2022년 삼척시체육회 예산서

	삼척시체육회 Samcheok City Sports Council

1

2022년 삼척시체육회 예산 (총괄분)

(단위:원)

구 분	예산액
일반회계	3,238,728,000

2

일반회계

❍ 세 입

(단위:원)

세 입
구 분	예산액	비 중
합 계	3,238,728,000	100%
시비 보조금	3,020,174,000	93%
국고 보조금	218,554,000	7%

❍ 세 출

(단위:원)

세 출
구 분		예산액	비 중
합 계		3,238,728,000	100%
소 계		3,020,174,000	93%
시 보조금	체육회 운영 지원 등	120,780,000	4%
	인건비 지원(직원,지도자)	808,394,000	25%
	생활체육교실지원 등	80,000,000	2%
	3대 체전 출전비 지원 등	550,000,000	17%
	각종대회 개최·출전 지원	1,428,000,000	44%
	전지훈련 유치 지원	33,000,000	1%
소 계		218,554,000	7%
국 고 보조금	우수선수영입비 지원	130,000,000	4%
	사무국장 운영비	12,000,000	0.37%
	토요스포츠	60,694,000	2%
	여성스포츠	5,000,000	0.3%
	유소년스포츠클럽	7,200,000	0.22%
	학교스포츠클럽대회	3,660,000	0.11%

❏ 2022. 세출예산(안)

편성목				예산액	전년도예산액	증, △감
합 계				1,810,728,000	1,638,101,690	172,626,310
보조금				1,810,728,000	1,638,101,690	172,626,310
	보조금(시,도,기금)			1,592,174,000	1,449,547,690	142,626,310
		체육회 운영 지원		1,009,174,000	876,547,690	132,626,310
			∘ 사무국운영비	64,780,000	67,720,000	△2,940,000
			∘ 사무국장 인건비	64,864,000	62,425,000	2,439,000
			∘ 팀장 인건비	180,249,000	169,564,800	10,684,200
			∘ 직원 인건비	146,047,000	136,289,890	9,757,110
			∘ 시간외, 휴일근무수당	19,000,000	15,000,000	4,000,000
			∘ 사무국 연차보상비	4,000,000	4,000,000	0
			∘ 맞춤형 복지제도	8,500,000	8,000,000	500,000
			∘ 문서파쇄기 구입	1,000,000	0	1,000,000
			∘ 전자결재시스템 구축	55,000,000	0	55,000,000
			∘ 지도자(일반,어르신)인건비	266,774,000	226,548,000	40,226,000
			∘ 지도자 처우개선비(일반,어르신)	118,960,000	88,000,000	30,960,000
			∘ 생활체육교실(도비,시비)	20,000,000	24,000,000	△4,000,000
			∘ 생활체육프로그램교실	20,000,000	20,000,000	0
			∘ 입상포상금	20,000,000	20,000,000	0
			∘ 유소년축구교실	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
			∘ 어린이야구교실	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
		생활체육 지원		583,000,000	573,000,000	10,000,000
			∘ 전지훈련 유치 지원	33,000,000	23,000,000	10,000,000
			∘ 제57회 강원도민체육대회	250,000,000	250,000,000	0
			∘ 강원도 어르신생활체육대회	30,000,000	30,000,000	0
			∘ 제30회 강원도민생활체육대회	150,000,000	150,000,000	0
			∘ 생태도시배종목별체육대회	120,000,000	120,000,000	0
	국비(도) 보조금			218,554,000	188,554,000	30,000,000
		생활체육진흥		218,554,000	188,554,000	30,000,000
		∘ 우수선수영입비 지원		130,000,000	100,000,000	30,000,000
		∘ 사무국장 운영비		12,000,000	12,000,000	0
		∘ 토요스포츠		60,694,000	60,694,000	0
		∘ 여성스포츠(도비,시비)		5,000,000	5,000,000	0
		∘ 유소년스포츠클럽		7,200,000	7,200,000	0
		∘ 학교스포츠클럽대회		3,660,000	3,660,000	0

※ 국비(기금) 사업비는 참가규모에 따라 변경될 수 있으므로 전년도예산 반영

❏ 세출예산사업명세서(대회 출전, 개최)

편성목			예산액	전년도예산액	비교증감
계			1,428,000,000	1,212,000,000	216,000,000
	시 보조금		1,428,000,000	1,212,000,000	216,000,000
		생활체육 육성 지원	1,428,000,000	1,212,000,000	216,000,000
		삼척 황영조국제마라톤 대회	350,000	350,000	0
		SK핸드볼코리아리그 운영	20,000	20,000	0
		핸드볼선수권 대회	90,000	80,000	10,000
		삼척생태도시배 국내 풋살대회	45,000	45,000	0
		이사부장군배 전국 남여궁도대회	50,000	50,000	0
		제30회 여왕기 전국 여자 축구대회	290,000	290,000	0
		2022 춘계 전국중등 축구대회	170,000	0	170,000
		2022 삼척 동계 축구 스토브리그(1차)	80,000	80,000	0
		2022 삼척 동계 축구 스토브리그(2차)	50,000	50,000	0
		해양레일바이크배 강원도 축구대회	50,000	50,000	0
		원더풀 삼척배 강원도 테니스 대회	20,000	20,000	0
		제1회 동해왕이사부장군배 강원도게이트볼대회	30,000	0	30,000
		삼척시민 태권도대회	20,000	20,000	0
		시민 한마음 골프대회	10,000	10,000	0
		삼척시 동호인 야구대회	8,000	8,000	0
		삼척시 클럽대항 축구대회	10,000	9,000	1,000
		삼척시 클럽대항 풋살대회	9,000	9,000	0
		삼척시 동호인 배구대회	8,000	8,000	0
		삼척시 동호인 게이트볼대회	4,000	4,000	0
		삼척시민 당구대회	4,000	3,000	1,000
		제2회 삼척시 동호인그라운드골프대회	4,000	0	4,000
		강원도지사기 초·중 육상대회 출전 지원	8,000	8,000	0
		강원도지사기 초·중 수영대회 출전 지원	6,000	6,000	0
		강원역전마라톤대회 출전 지원	12,000	12,000	0
		각종 체육대회 출전 지원	80,000	80,000	0

2022년 삼척시체육회 결산서

	삼척시체육회 Samcheok City Sports Council

❏ 세입 결산 내역서(총괄)

편성목			예산액	세입액	차액
합 계			3,134,629,340	3,007,687,690	126,941,650
보조금			2,916,379,340	2,789,437,690	126,942,850
	시·도비 보조금		2,916,379,340	2,789,437,690	126,942,850
		시·도비 보조금	2,916,379,340	2,789,437,690	126,942,850
		∘ 사무국운영비	64,780,000	63,365,850	△1,414,150
		∘ 사무국직원인건비	389,932,780	389,932,780	0
		∘ 일반지도자 인건비	237,129,600	202,548,200	△34,581,400
		∘ 어르신지도자 인건비	59,282,400	37,051,500	△22,230,900
		∘ 지도자(일반,어르신) 처우개선비	97,370,000	97,370,000	0
		∘ 맞춤형 복지제도	8,000,000	8,000,000	0
		∘ 직원 휴일근무수당	18,993,800	18,993,800	0
		∘ 생활체육지도자 휴일근무수당	14,411,760	14,411,760	0
		∘ 체육회장선거운영사업비	30,000,000	14,728,000	△15,272,000
		∘ 회계감사사업비	10,000,000	9,350,000	△650,000
		∘ 전자결재시스템 구축 사업비	55,000,000	54,997,800	△2,200
		∘ 생활체육교실	20,000,000	20,000,000	0
		∘ 생활체육프로그램교실	20,000,000	20,000,000	0
		∘ 유소년축구교실	10,000,000	10,000,000	0
		∘ 어린이야구교실	10,000,000	10,000,000	0
		∘ 강원도민체전	250,000,000	250,000,000	0
		∘ 어르신체전	30,000,000	30,000,000	0
		∘ 도민생활체전(출전)	150,000,000	130,000,000	△20,000,000
		∘ 도민생활체전(개최)	251,060,000	251,060,000	0
		∘ 생태도시배종목별체육대회	120,000,000	111,384,000	△8,616,000
		∘ 제1회 강원도 여성생활체육대회	30,000,000	26,249,000	△3,751,000
		∘ 학교체육 입상포상금	20,000,000	19,000,000	△1,000,000
		∘ 2022 전지훈련비	34,291,000	34,291,000	0
		∘ SK 핸드볼코리아리그	20,000,000	18,731,000	△1,269,000
		∘ 강원역전마라톤	12,000,000	11,944,000	△56,000
		∘ 제23회 강원도지사기 시군대항초중육상선수권대회	8,000,000	7,826,000	△174,000
		∘ 제23회 강원도지사기 배드민턴대회	1,728,000	1,728,000	0
		∘ 2022 삼척동계축구스토브리그	127,400,000	127,400,000	0
		∘ 제1회 삼척 동자배 전국 학생축구대회	170,000,000	170,000,000	0
		∘ 제23회 도지사기 시군대항 초중육상선수권대회	50,000,000	50,000,000	0
		∘ 제1회 이사부장군기 강원도게이트볼대회	30,000,000	30,000,000	0
		∘ 제5회 삼척 생태도시배 국내 풋살대회	45,000,000	39,500,000	△5,500,000

편성목			예산액	세입액	차액
		∘ 제30회 여왕기 전국여자축구대회	290,000,000	280,825,000	△9,175,000
		∘ 제10회 삼척해양레일바이크배 도 동호인클럽축구대회	50,000,000	46,750,000	△3,250,000
		∘ 제23회 강원도지사배 전국패러글라이딩대회	12,000,000	12,000,000	0
		∘ 제13회 강원도지사배 생활체육풋살대회	15,000,000	15,000,000	0
		∘ 제11회 원더풀삼척 강원도민테니스대회	20,000,000	20,000,000	0
		∘ 제11회 이사부장군배 삼척그레이트맨 철인3종대회	50,000,000	50,000,000	0
		∘ 제28회 강원도지사기 궁도대회	20,000,000	20,000,000	0
		∘ 제4회 이사부장군기 전국 남녀궁도대회	50,000,000	50,000,000	0
		∘ 제23회 강원도지사기 생활체육배드민턴대회	15,000,000	15,000,000	0
	국비 보조금		218,250,000	218,250,000	0
		국비 보조금	218,250,000	218,250,000	0
		∘ 사무국장 운영비	12,000,000	12,000,000	0
		∘ 우수선수영입비 지원	130,000,000	130,000,000	0
		∘ 삼척시청 육상팀 창단 지원	15,000,000	15,000,000	0
		∘ 제1회 강원도여성생활체육대회	1,000,000	1,000,000	0
		∘ 토요스포츠	48,150,000	48,150,000	0
		∘ 유소년스포츠클럽	9,600,000	9,600,000	0
		∘ 학교스포츠클럽대회	2,500,000	2,500,000	0

❏ 세출 결산(총괄)

편성목			세입액	세출액	예산잔액	비고
합 계			3,007,687,690	2,899,891,240	107,796,450	546,067
보조금			2,789,437,690	2,682,791,240	106,646,450	276,002
	시·도비 보조금		2,789,437,690	2,682,791,240	106,646,450	276,002
		시·도비 보조금	2,789,437,690	2,682,791,240	106,646,450	276,002
		∘ 사무국운영비	63,365,850	61,304,160	2,061,690	20,835
		∘ 사무국직원 인건비	389,932,780	379,460,360	10,472,420	71,913
		∘ 일반지도자 인건비	202,548,200	202,548,200	0	1,301
		∘ 어르신지도자 인건비	37,051,500	36,766,110	285,390	431
		∘ 지도자(일반,어르신) 처우개선비	97,370,000	76,981,758	20,388,242	23,478
		∘ 맞춤형 복지제도	8,000,000	7,874,860	125,140	2,089
		∘ 직원 휴일근무수당	18,993,800	18,989,250	4,550	5,209
		∘ 생활체육지도자 휴일근무수당	14,411,760	2,882,300	11,529,460	18,762
		∘ 체육회장선거운영사업비	14,728,000	9,650,361	5,077,639	2,715
		∘ 회계감사사업비	9,350,000	9,350,000	0	344
		∘ 전자결재시스템 구축 사업비	54,997,800	54,054,000	943,800	856
		∘ 생활체육교실	20,000,000	15,823,671	4,176,329	40,829
		∘ 생활체육프로그램교실	20,000,000	20,000,000	0	41
		∘ 유소년축구교실	10,000,000	9,318,500	681,500	0
		∘ 어린이야구교실	10,000,000	9,467,210	532,790	0
		∘ 강원도민체전	250,000,000	231,344,370	18,655,630	7,722
		∘ 어르신체전	30,000,000	29,736,940	263,060	0
		∘ 도민생활체전(출전)	130,000,000	123,142,250	6,857,750	6,414
		∘ 도민생활체전(개최)	251,060,000	250,896,600	163,400	25,010
		∘ 생태도시배종목별체육대회	111,384,000	106,067,800	5,316,200	0
		∘ 제1회 강원도 여성생활체육대회	26,249,000	25,834,340	414,660	959
		∘ 학교체육입상포상금	19,000,000	19,000,000	0	7,644
		∘ 2022 전지훈련비	34,291,000	34,291,000	0	0
		∘ SK 핸드볼코리아리그	18,731,000	18,339,000	392,000	983
		∘ 강원역전마라톤	11,944,000	9,821,500	2,122,500	0
		∘ 제23회 도지사기시군대항초중육상선수권(출전)	7,826,000	7,826,000	0	0
		∘ 제23회 강원도지사기 배드민턴대회	1,728,000	1,728,000	0	0
		∘ 2022 삼척동계축구스토브리그	127,400,000	127,400,000	0	3,513

편성목			세입액	세출액	예산잔액	비고
		시·도비 보조금
		∘ 제1회 삼척 동자배 전국 학생축구대회	170,000,000	163,184,400	6,815,600	57
		∘ 제23회 도지사기시군대항초중육상선수권(개최)	50,000,000	49,512,000	488,000	1,534
		∘ 제1회 이사부장군기 강원도게이트볼대회	30,000,000	29,678,000	322,000	948
		∘ 제5회 삼척생태도시배국내풋살대회	39,500,000	39,498,800	1,200	9,713
		∘ 제30회 여왕기 전국여자축구대회	280,825,000	272,322,500	8,502,500	3,086
		∘ 제10회 삼척해양레일바이크배 동호인클럽축구대회	46,750,000	46,750,000	0	0
		∘ 제23회강원도지사배전국패러글라이딩대회	12,000,000	11,950,000	50,000	496
		∘ 제13회 강원도지사배 생활체육풋살대회	15,000,000	15,000,000	0	7,942
		∘ 제11회 원더풀삼척 강원도민테니스대회	20,000,000	20,000,000	0	2,600
		∘ 제11회 이사부장군배 삼척그레이트맨철인3종대회	50,000,000	50,000,000	0	0
		∘ 제28회 강원도지사기 궁도대회	20,000,000	20,000,000	0	0
		∘ 제4회 이사부장군기 전국 남녀궁도대회	50,000,000	49,997,000	3,000	8,578
		∘ 제23회 강원도지사기 생활체육배드민턴대회	15,000,000	15,000,000	0	0
	국비 보조금		218,250,000	217,100,000	1,150,000	270,065
		국비보조금	218,250,000	217,100,000	1,150,000	270,065
		∘ 사무국장 운영비	12,000,000	12,000,000	0	0
		∘ 우수선수영입비 지원(도비)	130,000,000	130,000,000	0	0
		∘ 삼척시청 육상팀 창단 지원	15,000,000	15,000,000	0	0
		∘ 토요스포츠(도비)	48,150,000	47,520,000	630,000	264,820
		∘ 제1회 여성생활체육대회	1,000,000	1,000,000	0	0
		∘ 유소년스포츠클럽(도비)	9,600,000	9,080,000	520,000	4,549
		∘ 학교스포츠클럽대회(도비)	2,500,000	2,500,000	0	696

❏ 세출 결산 내역서

정책·단위(회계)·세부사업·편성목					세입액	세출액	잔액	세출내역
합계					3,007,687,690	2,899,891,240	107,796,450
			체육회 운영 지원
				민간단체법정운영비 보조
				□ 사무국 운영비	63,365,850	58,063,160	2,061,690
								∘ 일반수용비	14,149,880
								∘ 휴일 급량비	216,000
								∘ 공공요금,제세	2,385,490
								∘ 차량비	3,272,680
								∘ 의료비	0
								∘ 임차료	11,940,850
								∘ 위원회수당	1,750,000
								∘ 국내여비(반납포함)	4,201,000
								∘ 기관운영업무추진비	100,000
								∘ 기관운영업무추진비(반납)	900,000
								∘ 시책추진업무추진비	11,678,000
								∘ 부서운영업무추진비	2,400,000
								∘ 인건비	8,310,260
				□ 사무국 직원 인건비	389,932,780	379,460,360	10,472,420
								∘ 사무국직원 인건비	379,460,360
				□ 맞춤형 복지제도	8,000,000	7,874,860	125,140
								∘ 맞춤형복지제도운영	7,874,860
				□ 직원휴일근무수당	18,993,800	18,989,250	4,550
								∘ 직원 휴일근무 수당	18,989,250
				□ 지도자 휴일근무수당	14,411,760	2,882,300	11,529,460
								∘ 지도자 휴일근무수당	2,882,300
			생활체육지도자 배치(국고)
				민간경상사업보조	202,548,200	202,548,200	0
								∘ 생활체육지도자 인건비	202,548,200
			어르신지도자 배치(국고)
				민간경상사업보조	37,051,500	36,766,110	285,390
								∘ 어르신지도자 인건비	36,766,110
			지도자(일반,어르신)처우개선비
				민간경상사업보조	97,370,000	76,981,758	20,388,242
								∘ 지도자 처우개선비	76,981,758
			체육회장선거운영사업비
				민간경상사업보조	14,728,000	9,650,361	5,077,639
								∘ 체육회장선거사업비	9,650,361
			회계감사사업비
				민간경상사업보조	9,350,000	9,350,000	0
								∘ 회계감사수수료	9,350,000
			전산시스템 구축 지원
				민간자본사업보조	54,997,800	54,054,000	943,800
								∘ 전산시스템 구축 사업	54,054,000
			생활체육교실 운영
				민간경상사업보조	20,000,000	15,823,671	4,176,329
								∘ 생활체육교실운영사업	15,823,671
			생활체육프로그램교실
				민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000	0
								∘ 생활체육교실운영사업	20,000,000

정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	세출액	잔액	세출내역
			유소년축구교실
				민간경상사업보조	10,000,000	9,318,500	681,500
								∘ 유소년축구교실 운영	9,318,500
			어린이야구교실
				민간경상사업보조	10,000,000	9,467,210	532,790
								∘ 어린이야구교실 운영	9,467,210
			강원도민체육대회
				민간경상사업보조	250,000,000	231,344,370	18,655,630
								∘ 강원도민체전 출전지원	231,344,370
			강원도어르신체육대회
				민간경상사업보조	30,000,000	29,736,940	263,060
								∘ 강원도 어르신체전 지원	29,736,940
			강원도민생활체육대회(출전)
				민간경상사업보조	130,000,000	123,142,250	6,857,750
								∘ 강원도민체전(출전)	123,142,250
			강원도민생활체육대회(개최)
				민간경상사업보조	251,060,000	250,896,600	163,400
								∘ 강원도민체전(개최)	250,896,600
			생태도시배종목별체육대회
				민간행사사업보조	111,384,000	106,067,800	5,316,200
								∘ 생태도시배종목별대회	106,067,800
			제1회강원도여성생활체육대회
				민간경상사업보조	26,249,000	25,834,340	414,660
								∘ 제1회도여성생활체육대회	25,834,340
			학교체육입상포상금
				민간경상사업보조	19,000,000	19,000,000	0
								∘ 우수선수 및 학교지원	19,000,000
			2022 전지훈련 지원
				민간경상사업보조	34,291,000	34,291,000	0
								∘ 전지훈련지원	34,291,000
			SK핸드볼코리아리그
				민간행사사업보조	18,731,000	18,339,000	392,000
								∘ SK핸드볼코리아리그	18,339,000
			강원역전마라톤대회 출전지원
				민간행사사업	11,944,000	9,821,500	2,122,500
								∘ 강원역전마라톤대회	9,821,500
			제23회도지사기초중육상대회
				민간경상사업보조	7,826,000	7,826,000	0
								∘ 제23회도지사가초중육상대회	7,826,000
			제23회도지사기 배드민턴대회
				민간경상사업보조	1,728,000	1,728,000	0
								∘ 제23회도지사배드민턴대회	1,728,000
			2022 삼척동계축구스토브리그
				민간행사사업보조	127,400,000	127,400,000	0
								∘ 삼척동계축구스토브리그	127,400,000
			제1회 삼척동자배 전국학생축구대회
				민간행사사업보조	170,000,000	163,184,400	6,815,600
								∘ 제1회 삼척동자배 학생축구대회	163,184,400
			제23회 도지사기초중육상대회(개최)
				민간행사사업보조	50,000,000	49,512,000	488,000
								∘ 제23회 초중육상대회(개최)	49,512,000

정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	세출액	잔액	세출내역
			제1회 이사부장군기 도게이트볼대회
				민간행사사업보조	30,000,000	29,678,000	322,000
								제1회 이사부장군기게이트볼대회	29,678,000
			제5회 삼척생태도시배풋살대회
				민간행사사업보조	39,500,000	39,498,800	1,200
								∘ 삼척생태도시배풋살대회	39,498,800
			제30회여왕기전국여자축구대회
				민간행사사업보조	280,825,000	272,322,500	8,502,500
								∘ 제30회여왕기전국여자축구대회	272,322,500
			제10회해양레일바이크배축구
				민간행사사업보조	46,750,000	46,750,000	0
								∘ 레일바이크배축구대회	46,750,000
			제23회 도지사배패러글라이딩대회
				민간경상사업보조	12,000,000	11,950,000	50,000
								∘ 도지사기패러글라이딩대회	11,950,000
			제13회 도지사배 풋살대회
				민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000	0
								∘ 도지사배풋살대회	15,000,000
			제11회 원더풀 도민테니스대회
				민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000	0
								∘ 원더풀도민테니스대회	20,000,000
			제11회 철인3종대회
				민간행사사업보조	50,000,000	50,000,000	0
								∘ 제11회 이사부장군배철인3종대회	50,000,000
			제28회 도지사기 궁도대회
				민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000	0
								∘ 도지사기 궁도대회	20,000,000
			제4회 이사부장군기 전국남녀궁도대회
				민간행사사업보조	50,000,000	49,997,000	3,000
								∘ 이사부장군기 남여궁도대회	49,997,000
			제23회 도지사기 배드민턴대회
				민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000	0
								∘ 도지사기배드민턴대회	15,000,000
			사무국장 운영비(국고보조금)
				체육진흥기금사업	12,000,000	12,000,000	0
								∘ 사무국장 운영비	12,000,000
			우수선수 영입비(국고보조금)
				지방체육진흥사업	130,000,000	130,000,000	0
								∘ 우수선수 영입비 지원	130,000,000
			삼척시청 육상팀 창단 지원
				지방체육진흥사업	15,000,000	15,000,000	0
								∘ 삼척시청 육상팀 지원	15,000,000
			토요스포츠(국고보조금)
				생활체육기금사업	48,150,000	47,520,000	630,000
								∘ 신나는주말체육학교	47,520,000
			제1회강원도여성생활체육대회
				지방체육진흥사업	1,000,000	1,000,000	0
								∘ 도 여성생활체육대회	1,000,000
			유소년스포츠클럽(도비)
				생활체육기금사업	9,600,000	9,080,000	520,000
								∘ 유소년스포츠클럽	9,080,000
			학교스포츠클럽대회(도비)
				생활체육기금사업	2,500,000	2,500,000	0
								∘ 학교스포츠클럽대회	2,500,000